Бюджет проекта на президентский грант

Бюджет проекта должен быть составлен так, чтобы эксперт сразу понял суть проекта.

К числу типовых причин, вследствие которых заявки на участие в конкурсе получили невысокий рейтинг, можно отнести:

  • отсутствие софинансирования либо нереалистичное или совсем незначительное софинансирование (отсутствие софинансирование могло рассматриваться экспертами в том числе как свидетельство недостаточной актуальности и востребованности проекта на территории; был ряд примеров, когда на реализацию проекта организации с опытом запрашивали более 3 млн рублей без какого-либо собственного вклада, что отрицательно воспринималось экспертами;
  • представление, по сути, коммерческого проекта как социальной инициативы некоммерческой организации (например, проект предусматривал закупку оборудования, которое могло использоваться с целью ведения малого бизнеса, или фактическое оказание платных услуг целевой группе за счет президентского гранта);
  • несоответствие бюджета календарному плану проекта (например, в бюджете были предусмотрены расходы в расчете на количество участников мероприятий, не соответствующее календарному плану, или расходы на аренду помещения и оплату труда персонала проекта по периодам частично не совпадали со сроками проведения мероприятий по календарному плану);

Какие средства можно включать в бюджет как софинансирование?

Бюджет проекта на президентский грантВ качестве собственного вклада можно заявлять в бюджет как привлекаемые денежные средства, так и стоимостную оценку (денежных эквивалент) труда добровольцев, пользования помещениями, оборудованием. Например, если в команде проекте будет безвозмездно работать юрист, можно взять среднюю заработную плату в сфере юридических услуг в регионе и умножить ее на процент занятости юриста в проекте – от 40 рабочих часов в неделю. Если у организации есть собственное помещение или право безвозмездного пользования им, можно рассчитать, сколько бы стоила аренда части такого помещения, необходимой для реализации проекта. То же самое и с оборудованием – во что бы обошлась его аренда, исходя из загрузки по проекту.

Денежные средства могут быть поступать от бизнеса, от граждан. Лучше подтверждать намерение сделать пожертвование или уже его фактическое получение документами – договорами, соглашениями, платежными поручениями, письмами поддержки.

В качестве софинансирования можно включить в бюджет субсидии и гранты, источниками которых являются другие бюджеты бюджетной системы страны, за исключением федерального бюджета. Средства федерального бюджета в качестве собственного вклада указывать недопустимо. Поскольку получалось бы, что организация из одного источника получает финансирование. При этом рассчитывает на дополнительные баллы за якобы софинансирование. А, на самом деле, за ранее полученные средства из этого же источника.

В качестве образца приведен бюджет проекта «Современные технологии здоровья для пожилых». Представлен практически оптимальный бюджет проекта

Бюджет

1. Оплата труда

1.1. Оплата труда штатных работников
Должность Заработная плата в месяц (в рублях, включая НДФЛ) Количество месяцев (не более 18 месяцев) Общая стоимость Софинансирование (за весь период, в рублях) Запрашиваемая сумма
Руководитель проекта, бухгалтер 19 250,00 9 173 250,00 0,00 173 250,00
Комментарий: Поездки в регионы для проведения стартовых семинаров, бухгалтерское сопровождение проекта (выплата заработной платы, налогов, ведение табелей, ведение отчетности по проекту, взаимодействие со СМИ, отражение деятельности по проекту, участие в жюри конкурса). Оплата труда из расчета 38500,00 руб в месяц (занятость в проекте составляет 50% рабочего времени, что соответствует заработной плате 19250,00 руб. в месяц ).
Куратор проекта от региона (Тула) 9 000,00 3 27 000,00 0,00 27 000,00
Комментарий: Оплата труда из расчета 18 000,00 руб в месяц (занятость в проекте составляет 50% рабочего времени, что соответствует заработной плате 9000,00 руб. в месяц 3 месяцев). Заключается срочный трудовой договор по совместительству на время проведения проекта. Функционал: формирование учебной группы, формирование команд здоровья, взаимодействие с региональными участниками, командами и НКО, выстраивание информационной и консультационной поддержки участников, выстраивание горизонтальных связей участников проекта в регионе, организация занятий.
Куратор проекта от региона (Волгоград) 9 000,00 3 27 000,00 0,00 27 000,00
Комментарий: Оплата труда из расчета 18 000,00 руб в месяц (занятость в проекте составляет 50% рабочего времени, что соответствует заработной плате 9000,00 руб. в месяц 3 месяцев). Заключается срочный трудовой договор по совместительству на время проведения проекта. Функционал: формирование учебной группы, формирование команд здоровья, взаимодействие с региональными участниками, командами и НКО, выстраивание информационной и консультационной поддержки участников, выстраивание горизонтальных связей участников проекта в регионе.
Ведущий вебинаров 15 000,00 9 135 000,00 0,00 135 000,00
Комментарий: Оплата труда из расчета 30 000,00 руб в месяц (занятость в проекте составляет 50% рабочего времени, что соответствует заработной плате 15000,00 руб. в месяц 9 месяцев). Заключается срочный трудовой договор по совместительству на время проведения проекта.Функционал: подготовка и проведение вебинаров по ЭИ и психоэмоциональной устойчивости во всех регионах проекта. Подготовка и проверка творческих заданий. Оценка индивидуальных программ здоровья. Участие в жюри конкурса.
Координатор проекта 9 000,00 9 81 000,00 0,00 81 000,00
Комментарий: Оплата труда из расчета 18 000,00 руб в месяц (занятость в проекте составляет 50% рабочего времени, что соответствует заработной плате 9000,00 руб. в месяц 9 месяцев). Заключается срочный трудовой договор по совместительству на время проведения проекта.Функционал: организация командировок по регионам проекта, организация вебинаров в регионах проекта. Работа с кураторами проекта в регионах. Обслуживание сайта проекта.
Итого по статье: 443 250,00 0,00 443 250,00
1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам
Функция в проекте или содержание услуг (работ) Вознаграждение по одному договору (в рублях, включая НДФЛ) Количество договоров Общая стоимость Софинансирование (по всем договорам, в рублях) Запрашиваемая сумма
Итого по статье: 0,00 0,00 0,00
1.3 Страховые взносы
Общая сумма (в рублях) Софинансирование (за весь период, в рублях) Запрашиваемая сумма
Страховые взносы с выплат штатным работникам 133 861,50 0,00 133 861,50
Комментарий: ставка — 30,2% (ПФР — 22%, ФСС травматизм — 0,2%, ФФОМС — 5,1%, ФСС — 2,9%)
Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам 0,00 0,00 0,00
Итого по статье: 133 861,50 0,00 133 861,50

2. Командировочные расходы

Цель поездки и место назначения (если оно определено) Расходы на одного работника (в рублях) Количество работников Общая стоимость Софинансирование (по всем командируемым, в рублях) Запрашиваемая сумма
Проведение стартового семинара Тула 3 413,60 1 3 413,60 0,00 3 413,60
Комментарий: Оплата проезда (билеты туда и обратно — 1213,60 руб.) г. Тула — проведения стартового двухдневного семинара, суточные 700 руб., 1500 руб. проживание
Заключительная стратегическая сессия г.Тула 1 213,60 1 1 213,60 0,00 1 213,60
Комментарий: Оплата проезда (туда и обратно — 1213,60 руб.) в г. Тула для проведения заключительной стратегической сессии в регионе.
Проведение стартового семинара г. Волгоград 9 950,00 1 9 950,00 0,00 9 950,00
Комментарий: Оплата проезда (туда и обратно — 7050 руб.) и суточные (из расчета 700 руб в сутки — 1400 руб.) в г. Волгоград для проведения стартового семинара. 1500 руб. — проживание в гостинице.
Заключительная стратегическая сессия г. Волгоград 7 750,00 1 7 750,00 0,00 7 750,00
Комментарий: Оплата проезда (туда и обратно — 7050 руб.) и суточные (из расчета 700 руб в сутки) в г. Волгоград для проведения заключительной 1-дневной стратегической сессии
Итого по статье: 22 327,20 0,00 22 327,20

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование расходов Стоимость единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за весь период, в рублях) Запрашиваемая сумма
Оплата интернета 5 310,00 1 5 310,00 0,00 5 310,00
Комментарий: Оплата 9 месяцев интернета для проведения вебинаров по проекту, поддержка связи с кураторами в регионах (590 руб. в месяц).
Оплата телефона 4 050,00 1 4 050,00 0,00 4 050,00
Комментарий: Услуги телефонной связи (за 9 месяцев — 450,00 руб. в месяц) необходимы для связи с кураторами в регионах.
Аренда помещения 36 000,00 1 36 000,00 36 000,00 0,00
Комментарий: Офисное помещение сроком на 9 месяцев (стоимость аренды 8000,00 руб. в месяц из расчета использования 50 % времени = 4000 руб. в месяц) необходимо для проведения вебинаров, размещения руководителя и координатора проекта, ведение отчетности по проекту.
Итого по статье 45 360,00 36 000,00 9 360,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря исопутствующие расходы

Наименование расходов Стоимость единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за весь период, в рублях) Запрашиваемая сумма
Прибор РОФЭС 12000,00 3 36 000,00 0,00 36 000,00
Комментарий: Для работы с группами в регионах. Тестирование и мониторинг показателей здоровья
Прибор ВедаПульс Домашний 14 760,00 3 44 280,00 44 280,00 0,00
Комментарий: Для работы с группами в регионах. Тестирование и мониторинг показателей здоровья по пульсу.
Ноутбук Asus 17 060,00 1 17 060,00 17 060,00 0,00
Комментарий: Для презентаций на стартовых семинарах, стратегических сессиях и проведения вебинаров
Прибор РОФЭС 9 500,00 1 9 500,00 9 500,00 0,00
Комментарий: Для работы с группами в регионах. Тестирование и мониторинг показателей здоровья
Итого по статье: 106 840,00 70 840,00 36 000,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование расходов Стоимость единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за весь период, в рублях) Запрашиваемая сумма
Оплата вебинарной комнаты 19 800,00 1 19 800,00 0,00 19 800,00
Комментарий: Вебинарная комната необходима для проведения вебинаров по проекту. Из расчета 6840,00 руб. за 3 месяца, и 12960,00 руб.на 6 месяцев на платформе pruffme.com
Итого по статье: 19 800,00 0,00 19 800,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Наименование расходов Стоимость единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за весь период, в рублях) Запрашиваемая сумма
Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование расходов Стоимость единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за весь период, в рублях) Запрашиваемая сумма
Денежный эвивалент безвозмездного труда добровольцев 43 200,00 1 43 200,00 43 200,00 0,00
Комментарий: Доброволец pro bone — работа на сайте, составление и проверка творческих заданий, оценка работ участников проекта, член жюри конкурса. Консультирование руководителей команд (12 часов в месяц на 9 месяцев и на 400,00 руб. в час = 43200, 00 руб.)
Денежный эвивалент безвозмездного труда добровольцев 54 000,00 3 54 000,00 54 000,00 0,00
Комментарий: Проведение занятий ЗОЖ, мониторинг показателей здоровья, акции по выявлению отклонений добровольцами из расчета: 9 человек * 8 часов в месяц* 3 месяца =216 часов * 250 руб. в час = 54000 руб. * 3 региона = 162000 руб.
Итого по статье: 205 200,00 205 200,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование расходов Стоимость единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за весь период, в рублях) Запрашиваемая сумма
Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование расходов Стоимость единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за весь период, в рублях) Запрашиваемая сумма
Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

 

Итого: Общая сумма расходов на реализацию проекта Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта
976 638,70 312 040,00 664 598,70
Для НКО, подающим заявки на гранты, предлагаем бесплатные услуги по подготовке заявки на грант. Услуги оказываются в рамках социального наставничества.

Предоставляем письма на информационную поддержку проектов.

С НКО, особенно с теми, кто реализует гранты, мы можем заключить соглашение. В этом соглашении мы оцениваем стоимость предоставляемых бесплатно услуг. Эту стоимость Вы можете включить в бюджет своего проекта, как привлеченные средства партнера. Это повышает Ваш собственный вклад в проект. Точно также, как Вы включаете труд добровольцев.

Пишите на armir@mail.ru

Экспертиза социально значимых проектовВыполним экспертизу Вашего проекта.

Если Ваша организация планирует участвовать в конкурсе Фонда Президентских грантов или уже участвует в нем, то мы готовы сделать для Вас прогноз оценок по баллам совершенно бесплатно. Экспертиза производится сертифицированными специалистами по социальному проектированию.

(Посетители 5 235 за все время, 1 визитов сегодня)
  •  
    1
    Поделиться
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •